Gobierno del Estado de Zacatecas
Datos generales
La implementación del Sistema de Metas en el Gobierno del Estado de Zacatecas fue ejecutado entre junio de 2011 y diciembre de 2012, estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo (SEPLADER). La contraparte institucional para su implementación fue el Arq. Fernando Ochoa Elías, secretario técnico de la SEPLADER.
Se incluyeron 12 metas prioritarias para su gestión y monitoreo con el apoyo del sistema. De ellas, los seis principales proyectos incluidos representan un monto estimado de inversión que llega a los $MN 1.325 millones (aprox. U$ 103.5 millones), siendo el que concentra la mayor cantidad de recursos la meta para la mantención de la Cobertura Universal de Salud, con un costo sexenal estimado de $MN 1.008 millones (aprox. U$ 79.8 millones).
Funcionamiento
El Módulo de Metas implicó la gestión y monitoreo de 12 metas prioritarias, alineadas con cuatro ejes del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas al año 2016: Zacatecas Seguro (2); Zacatecas Productivo (4); Zacatecas Moderno (2); y Zacatecas Justo (4).
De las 12 metas prioritarias, nueve están en un nivel de ejecución normal, una atrasada, dos terminadas, y ninguna detenida. La meta que presenta el mayor número de beneficiarios al año 2016 es la del logro y mantenimiento de la Cobertura Universal de Salud, con 973,475 personas. El proyecto que tiene el menor número de beneficiarios directos es el de creación del Servicio Profesional de Carrera Policial, con 1,386 personas. En términos generales, cuando se cumpla con el desarrollo del conjunto de metas prioritarias, las mismas habrán beneficiado a aproximadamente el 65% de los habitantes del Estado.
Para el seguimiento y monitoreo de las metas se diseñaron 59 indicadores asociados a las 12 metas, de los cuales 31 corresponden a resultados, 24 a producto, tres a gestión y uno a impacto.
Funcionarios Capacitados y Áreas Involucradas
Durante la implementación, 70 funcionarios públicos fueron capacitados. Se trató de 12 gerentes de meta, 11 coordinadores institucionales, 9 integrantes del Grupo de Estrategia, y 17 funcionarios del equipo de implementación. Asimismo, 21 funcionarios bajo la supervisión de los gerentes de meta y coordinadores institucionales asistieron en la recopilación de la información técnica requerida.
Actualmente 10 dependencias del Gobierno del Estado participan de manera directa en la gestión de las 12 Metas. Las secretarías responsables con el mayor número de metas a cargo son: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (2), Secretaría de Desarrollo Agropecuario (2) y la Secretaría de Desarrollo Económico (2). No obstante, si el criterio a considerar fuera el número de beneficiarios y el presupuesto comprometido para su cumplimiento, la que tiene la mayor responsabilidad es el Servicio de Salud de Zacatecas con la meta Lograr y mantener la Cobertura Universal de Salud, que beneficiará a cerca de un millón de personas.
Metas Intermedias y estado de ejecución
En total, las metas intermedias registradas y sujetas a seguimiento semanal a través del SIGOB, se fijaron en 409. El 16% de ellas tienen un carácter económico-financiero; 2% son informativo-comunicacionales; 4% son jurídico-normativas, 7% son político-institucionales y 71% son técnico-administrativas. Las más recurrentes son:
- Presupuesto asignado.
- Obras inauguradas o iniciadas.
- Ley o normas modificadas y aprobadas.
- Gestión ante los poderes legislativos y ejecutivos realizados.
- Proyecto Ejecutivo aprobado.
A la fecha, el estado de gestión de las Metas Intermedias se encuentra de la siguiente manera: 76% han sido terminadas, 18% están en ejecución normal, 2% están atrasadas, 2% no están no ejecutadas y 2%no han sido aún iniciadas.
Gestión de Alertas y Restricciones
A lo largo de la ejecución del módulo, el grupo de estrategia se reunió 11 veces. En general, se identificaron 39 alertas (problemas potenciales) y 23 restricciones (problemas) asociados a la gestión y cumplimiento de las 12 metas prioritarias.
De las alertas identificadas 20 fueron resueltas, cuatro están en proceso y siete están sin revisión, mientras que ocho han sido ignoradas. En cuanto al ámbito de atención, 13 de ellas se ubicaron bajo la responsabilidad del Líder de Meta, ocho en el nivel de los Coordinadores Institucionales y cinco en el ámbito de acción del Grupo de Estrategia.
En lo que se refiere a las 23 Restricciones, 13 se reportaron resueltas, cinco están en proceso, cuatro están sin revisar y una ha sido ignorada. La atención a las restricciones recayó, principalmente, en los coordinadores institucionales con diez, los Líderes de Meta con cinco y el Grupo de Estrategia con tres problemas.
Resultados de la implementación
- Las 12 metas prioritarias se encuentran alineadas a cuatro de los cinco ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas, entre los que destacan Zacatecas Productivo y Zacatecas Seguro.
- Considerando que los proyectos prioritarios representan objetivos sexenales, el 75% de los proyectos registrados se encuentran en ejecución normal, 17% han finalizado, 8% se reportan atrasados, y ningún proyecto se encuentra detenido.
- Se reportaron 62 problemas relacionados con los proyectos prioritarios, de los cuales el 63% son potenciales problemas y el 37% restante se identificaron como problemas actuales lo que permitió el cumplimiento de la ruta crítica en tiempo y forma.
- Se ha implementado el Sistema de Metas en 10 de las 15 dependencias del Gobierno del Estado de Zacatecas, y hay 70 funcionarios capacitados en el enfoque y método del SIGOB.
- Actualmente 6 de las 12 metas ejercerán un presupuesto sexenal de $MN 1,325,305,000 (U$ 103.5 Millones), lo que representa el 6% del presupuesto asignado para el Poder Ejecutivo del Estado en 2012.
- El Sistema de Metas da seguimiento a uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional, como es el de Cobertura Universal de Salud, con una población beneficiaria que incluye a toda la población del Estado de Zacatecas, es decir 973.475 personas.
Resumen estadístico
| Número de proyectos inscritos en el sistema | 12 |
| Número de funcionarios capacitados | 70 |
| Número de indicadores registrados: 31 de resultado; 24 de producto; 3 de gestión y 1 de impacto | 59 |
| Número de restricciones registradas | 23 |
| Número de alertas registradas | 39 |
| Número de reuniones del Grupo de Estrategia | 9 |
| Porcentaje de dependencias centralizadas participantes | 77% |
Impactos
| Porcentaje de cumplimiento de los proyectos en la fecha de término establecida | 67%(*) |
| Porcentaje de cumplimiento de las metas intermedias | 76% |
| Porcentaje de solución de alertas en las fechas previstas para su solución | 51% |
| Porcentaje de solución de restricciones. | 57% |
(*) Al mes de mayo del presente año (2013), debieron finalizar tres metas prioritarias de las cuales sólo se concluyeron dos en los tiempos establecidos
Impactos
El siguiente cuadro muestra los impactos generados por el Módulo de Metas en el Gobierno del Estado de Zacatecas.
El índice de impacto utilizado busca medir el nivel de logro alcanzado a partir de la implementación del módulo. Para ello se han definido seis indicadores calificados con puntajes que van de uno a tres. De este modo, 1 corresponde a un nivel de impacto “básico”; 2 representa un impacto “intermedio”, y 3 un nivel de impacto “avanzado”.
Los puntajes definidos para los seis indicadores suman un máximo de 18 puntos, lo que representa la calificación óptima respecto de los impactos esperados para ese proceso de implementación y sirve como referencia para calcular el porcentaje de cumplimiento que aparece al pie de la tabla.
Posicionando el mouse en los criterios y niveles es posible observar el detalle de estas definiciones.
